晶盛机电销售收入内控不规范，浙江证监局对公司及董事长曹建伟等三人出具警示函

11月13日晚间，晶盛机电（300316）公告称，公司于近日收到浙江证监局出具的警示函，事由与销售收入相关内部控制不规范有关。

浙江证监局在现场检查中发现，晶盛机电销售收入相关内部控制不规范：2024年、2025年，公司对部分销售合同收入单据的管理不规范。

浙江证监局指出，相关情形不符合《企业内部控制基本规范》第三十六条、第四十六条第一款，以及《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》第八条、第十二条第一款的规定。

晶盛机电相关年度的内部控制自我评价报告未如实反映上述问题，相关信息披露不准确。

公司董事长曹建伟、总经理何俊、时任财务负责人兼董事会秘书陆晓雯对上述违规行为承担主要责任。

浙江证监局决定对晶盛机电及曹建伟、何俊、陆晓雯分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

该决定文号为〔2026〕280号，相关主体须在收到决定书之日起10个工作日内向浙江证监局提交书面报告。

晶盛机电表示，公司及相关人员高度重视警示函所涉事项，将加强财务管理和内部控制，提高规范运作水平。

公司同时称，本次收到警示函不会影响公司正常的生产经营管理活动。

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