深交所公布万里石三大违规行为 财务内控不健全

金融界网站讯 深交所21日公布了关于对厦门万里石股份有限公司的监管函。

文件显示，万里石2015年度和2016年部分采购和销售业务存在先通过员工个人银行账户收付资金进行业务结算的情形，同时，万里石2016年度部分采购付款未按照合同严格执行且未在相关审批单据中说明提前付款的合理依据、未按照坏账计提政策对部分单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，相关财务内部控制不健全。

同时，在2015年度和2016年度财务报告附注中，万里石未完整披露闲置固定资产相关信息，以及未合并披露受同一控制人控制的供应商采购金额，前五大供应商信息披露不准确。

深交所还表示，万里石存在董事会会议记录、内幕信息知情人登记不完整的问题。

深交所指出， 万里石上述行为违反了《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.3.6条、第5.4.2条、第5.4.5条和第8.1.1条的规定，要求万里石董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。